2017年度广东省妇联部门预算
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
省妇联机关基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。内设机构6个，分别为办公室、组织联络部、宣传部（发展部）、权益部、儿童部、省妇女儿童工作委员会办公室。另外，机关党委和机关工会属内部工作机构。
列入部门编制的下属单位4个，分别为广东省妇女研究中心、广东省妇联法律服务中心、广东省科学育儿实验基地、广东女子职业技术学院。
广东省妇女研究中心主要职能是：对本省妇女的热点、难点问题的调研和政策研究；组织有关妇女问题的理论研究；建立全省妇女信息网络，了解妇女工作动态和社情民意。
广东省妇联法律服务中心主要职能是：承担和开展妇女儿童法律咨询服务工作；承担对妇女开展心理咨询和疏导等工作；协助有关部门处理侵害妇女儿童权益重大案件；受委托为经济困难妇女儿童免费代理诉讼和撰写法律文书。
广东省科学育儿实验基地主要职能是：对0―6岁儿童生长发育存在的问题进行应用研究，宣传、推广、普及科学育儿科研成果；组织建立科学育儿实验基地信息网络，培训基层儿童工作者；组织执行联合国儿童基金会援助的项目。
广东女子职业技术学院为公立全日制普通高等院校，主要职能是：培养三年制的全日制高职学生、进行科学研究、传播文化与服务社会。内设机构16个，分别为艺术设计与信息技术系、应用外语系、管理系、文化艺术系、经贸系、思想政治理论课教学部、体育部、现代教育技术中心和图书馆等教学教辅机构以及党委办、行政办、教务处、学生处、财务处、后勤处、校企合作办、继续教育学院等管理机构。
（二）人员构成情况
本会机关共有行政编制43人，机关工勤编制5人。下属3个公益一类事业单位事业编制共16人，其中：核拨事业编制16人。离休人员8人，行政退休人员48人，事业编制退休人员3人。下属单位广东女子职业技术学院共有事业编制390人，其中：核拨事业编制390人，离退休人员共47人。
三、2017年度部门预算情况说明。
（一）2017年度收支总体情况说明。
省妇联2017年度收入总计15037.82万元，支出总计15037.82万元，与2016年相比，收、支总计各增加1245.56万元，增长9.03%。主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算，如：“妇女之家”示范点建设项目，妇女维权与信息服务站项目，广东省妇女创业小额担保贷款专项资金等。其中：一般公共预算拨款9873.82万元，比上年增加1531.56万元，财政专户拨款5164万元，比上年减少286万元。
（二）2017年度收入总体情况说明。
本年收入合计15037.82万元，其中：财政拨款收入9873.82万元，占65.66%，比上年增加1531.56万元，增长18.36%；教育收费5164万元，占34.34%，比上年减少286万元，减少5.25%。
（三）2017年度支出总体情况说明。
本年支出合计15037.82万元，其中：基本支出12353.39万元，占82.15%，比上年增加1,299.08万元，增长11.75%；项目支出2684.43万元，占17.85%，比上年减少53.52万元，减少1.95%。
（四）2017年度财政拨款收支总体情况说明。
省妇联2017年度财政拨款收入和支出总预算分别为9873.82万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计均增加1531.56万元，增长18.36%。主要原因：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算，如：“妇女之家”示范点建设项目，妇女维权与信息服务站项目，广东省妇女创业小额担保贷款专项资金等。
（五）2017年度一般公共预算支出情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出情况。
省妇联2017年度财政拨款支出9873.82万元，占本年支出合计的65.66%。与2016年相比，财政拨款支出增加1531.56万元，增长18.63%。主要原因是：一是根据国家统一调资政策，调整人员经费；二是将部分已细化至具体用款单位、用途的事业发展性支出列入部门预算，如：“妇女之家”示范点建设项目，妇女维权与信息服务站项目，广东省妇女创业小额担保贷款专项资金等。
2.一般公共预算财政拨款支出结构情况。
省妇联2017年度财政拨款支出9873.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3196.96万元，占32.38%；教育（类）支出5939.19万元，占60.15%；社会保障和就业（类）支出737.67万元，占7.47%。
（六）2017年度一般公共预算支出情况说明。
省妇联2017年度财政拨款基本支出7189.39万元，占72.81%，比上年增加945.08万元，增长15.14%。其中：工资福利支出4542.84万元，占63.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出569.63万元，占7.92%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出2061.92万元，占28.68%，主要包括离休费、退休费、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；其他资本性支出15万元，占0.21%，主要包括办公设备购置。
省妇联2017年度财政拨款项目支出2684.43万元，占27.19%，比上年增加586.48万元，增长27.95%。其中：工资福利支出5万元，占0.19%；商品和服务支出1893.99万元，占70.55%；对个人和家庭的补助支出442万元,占16.47%；其他资本性支出343.44万元,占12.79%。主要支出项目有妇联事业费，妇儿工委经费，农村妇女增收致富支持行动，妇女干部培训，家庭教育经费，三八系列活动，广东省妇女创业小额担保贷款专项资金等，以及广东省女子职业技术学院国家励志奖学金及普通高校助学金、空调和设备购置、校区改造和装修修缮工程等。
（七）2017一般公共预算安排的行政经费及“三公”经经费情况说明。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
省妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.62万元，比上年减少34.5万元，下降42.53%，主要原因：贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约有关要求，逐步减少三公经费开支。其中：因公出国（境）费为13.77万元;公务用车运行维护费为17万元；公用用车购置费为0万元；公务接待费为15.85万元。
2．“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。
①.因公出国（境）费支出13.77万元，比上年减少了36.89%，主要是因为减少出访活动。经费支出主要包括：参加会议、开展工作磋商、赴港澳参加有关活动等。
②.公务用车购置及运行维护费支出17万元，其中公务用车运行维护费17万元。比上年减少了43.83%，主要是因为省妇联机关实施了车改，进一步加强了公务用车管理，控制运行维护费。
③.公务接待费支出 15.85万元，比上年减少了24.52%，主要是因为厉行节约，减少接待。经费支出主要用于外事接待等工作。
3.行政经费情况说明。
2017年安排行政经费1607.33万元，主要用于一是在职人员基本支出，包括工资、津贴及奖金、住房补贴、医疗费等。二是维持正常运转办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费等。三是一般行政管理项目支出，包括出国费、公务接待费、会议费、培训费等。
(八) 2017年政府性基金预算支出情况说明。
省妇联2017无政府性基金预算支出。
（九）其他重要事项的情况说明。
1.机关运行经费支出情况说明。
2017年省妇联机关运行经费支出198万元，比2016年增加11.86万元，增长6.37%，主要原因是物价上涨，办公费用上涨等。
2.政府采购支出情况说明。
2017年省妇联财政拨款政府采购支出总额884.4万元，其中：政府采购货物支出684.4万元，政府采购工程支出200万元。财政专户拨款政府采购支出453万元，其中：政府采购货物支出273万元，政府采购工程支出180万元。
3.国有资产占用情况说明。
省妇联（含下属单位）共有车辆11辆，全部为一般公务用车，无单位价值200万元以上设备。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指中央及省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：广东女子职业技术学院学费收入等。
3.结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用等。